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188金宝博亚洲 农业研究所2019年度部门预算
2019年03月13日  

目录

第一部分  188金宝博亚洲 农业研究所概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  188金宝博亚洲 农业研究所2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  188金宝博亚洲 农业研究所2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

188金宝博亚洲 农业研究所概况

一、部门预算单位构成

我所是188金宝博亚洲 下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位,由一个部门预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

主要职责,从事农作物基础应用研究,示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术、农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术、为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

(二)部门机构设置

区农业研究所属于独立核算的全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,属县处级建制,下设11个科室,办公室、财务科、政工科、科管科、小麦室、经做室、开发室、青稞室、植保室、果树研究室、品质室、编制人数为135人。

第二部分

188金宝博亚洲 农业研究所2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

188金宝博亚洲 农业研究所2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,581.28万元。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,235.98万元,较2018年4,678.81万元,减少了1,442.83万元,下降30.84%,主要原因今年项各项预算安排数量比上年减少,特别是本年度项目预算资金只安排运行项目资金;上年结转345.30万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出274.00万元、社会保障和就业支出350.98万元、农林水支出2,956.30万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

我所2019年一般公共预算当年财政拨款为3,235.98万元,比上年(4,678.81万元)减少了1,442.83万元,下降30.84%。其中基本支出3,048.08万元,比上年(3,360.91万元)减少了312.83万元,下降9.31%,减少的原因是今年整体基本支出各项预算资金安排比上年减少;项目支出预算187.90万元,比上年(1,317.90万元)减少1,130.00万元,下降85.74%,主要原因今年只安排运行项目预算资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

按功能科目分类说明:我所2019年度财政拨款预算数为3,235.98万元,其中: 208类社会保障和就业支出350.98万元,占一般公共预算当年财政拨款总数的10.85%;213类农林水支出2,885.00万元(包括事业运行2,697.10万元、科技转化与推广服务187.90万元),占拨款总额的89.15%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障缴费(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴350.98万元,占总预算10.85%,主要是用于单位养老保险单位部分的支出.

2、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2,697.10万元,占总预算83.35%,主要是保障我所正常运转的基本支出。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)187.90万元,占总预算5.81%,主要是基地,实验室正常运行、办公室设备更新项目资金。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我所2019年度一般公共预算基本支出总计为3,048.08万元,其中:

①工资福利支出为2,647.48万元,包括基本工资428.18万元、津贴补贴1,219.59万元、年终一次性奖金130.83万元、机关事业单位养老保险缴费350.98万元、职工基本医疗保险缴费140.42万元、其他社会保障缴费22.09万元、住房公积金194.96万元、其他工资福利支出160.43万元。

②商品服务支出为348.50万元,包括办公费6.53万元、差旅费53.64万元、维修(护)费3.50万元、培训费9.64万元、公务接待费费5.25万元、取暖费82.57万元、工会经费35.11万元、福利费0.65万元、车辆运行维护费26.81万元、邮电费9.45万元、水费1.46万元、电费6.21万元、公务通讯补贴23.81万元、其他商品服务支出83.87万元。

③对个人和家庭补助支出52.10万元,包括抚恤金49.10万元、退休人员护工费1.60万元,其他对个人和家庭补助支出1.40万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费预算总体情况

我所2019年“三公”经费预算数36.11万元,比上年预算数37.08万元,减少0.97万元,下降2.62%,原因一是公务接待费5.25 万元、比上年预算数5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%,主要是当年预算安排比上年减少。二是公务用车辆及运行费30.86万元、比上年预算数31.66万元,减少0.80万元,下降2.53%,主要是当年预算安排比上年减少。

(二)“三公”经费预算数分项情况及其对比分析

1、因公出国(境)费

2019年自治区财政未安排因公出国(境)费,与2018年持平。

2、公务接待费

我所2019年公务接待费预算数为5.25万元,占“三公”经费预算数总额的14.54%,比上年5.42万元,减少0.17万元,下降3.14%。

3、公务车辆运行维护费

我所2019年公务车辆运行维护费预算数为30.86万元,占“三公”经费预算总额的85.46%,比上年预算数31.66万元,减少0.80万元,下降2.53%。公务车辆编制数10辆,实际车辆保有量10辆。

4、公务用车购置费

2019年自治区财政未安排公务用车购置费,与2018年持平。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我所2019年度没有安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年我所财政拨款收支总预算3,581.28万元。收入全部为一般公共预算拨款。收入预算包括:当年财政拨款预算收入3,235.98万元,较2018年4,678.81万元,减少了1,442.83万元,下降30.84%,主要原因今年项各项预算安排数量比上年减少,特别是本年度项目预算资金只安排运行项目资金;上年结转345.30万元(主要是尚未支付的项目支出)。支出预算包括科学技术支出274.00万元、社会保障和就业支出350.98万元、农林水支出2,956.30万元。

七、188金宝博亚洲 部门收入总表的说明

我所2019年部门收入预算总额3,581.28万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入预算3,235.98万元,占收入总计的90.36%,较2018年4,678.81万元减少了1,442.83万元,下降30.84%;上年结转345.30万元,占收支总预算的9.64%。

八、188金宝博亚洲 部门支出总表的说明

我所2019年部门支出总额3,581.28万元,其中:基本支出3,048.08万元,占支出总额的85.11%,较2018年3,360.91减少312.83万元,下降9.31%;项目支出187.90万元,占支出总额的5.25%,较2018年1,317.90万元减少1,130.00万元,下降85.74%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我所2019年部门事业运行经费348.50万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公楼取暖费、食堂补助、电梯运行维护费、离退休人员公用支出等。

(二)政府采购情况说明

我所2019年预算未安排政府采购预算支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我所固定资产总额7,346.23万元。其中:房屋面积22,343.79平方米,价值2,482.12万元;公务用车保有量10辆,价值311.04万元;单价100万元(含)以上的通用设备(台、套)2台、套,价值316.00万元;其他固定资产4,237.07万元。

(四)预算绩效情况说明

2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及本年度项目资金179.90万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付资金。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面支出;事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;农林水支出(类)农业(款):指财政用于畜牧业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业等方面支出;事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出;科技转化与推广服务(项):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、以及用于支持农业科技成果转化,农业技术推广和服务等方面的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预算管理费“三公”经费是指部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件【区农业研究所2019年度自治区本级部门预算公开明细表】

附件【2019年度自治区本级部门预算公开明细表.xls已下载
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